به نام خدا، در جلسه پنجم از فصل سوم از آموزش ویدیویی نرم افزار سپیدار با موضوع «ثبت رسید برگشت از انبار» و «بررسی رسید برگشت از انبار» همراه شما عزیزان هستیم.

ثبت رسید برگشت از انبار

برای ثبت رسید برگشت  از انبار ابتدا بر روی سیستم تامین کنندگان و انبار کلیک می کنیم و سپس از منوی عملیات آن گزینه «برگشت رسید انبار جدید» را برای باز شدن آن انتخاب می کنیم.

برگشت رسید انبار

صفحه ی مربوط به برگشت رسید انبار تقریبا مشابه برگه ی رسید انبار جدید است اما مربوط به زمانی است که ما میخواهیم کالایی را از انبار خود به تامین کننده ی آن به دلایلی مرجوع کنیم.

فیلد های مربوط به برگشت رسید انبار را مانند برگه ی رسید انبار که در قسمت گذشته با هم جزئیات آن را مرور کردیم پر می کنیم؛ در قدم بعدی در سربرگ اقلام پس از اضافه کردن سطر بوسیله کلیک بر روی علامت بعلاوه در پایین سربرگ در ستون مبنا کالا هایی را که می خواهیم برگشت دهیم را با کلیک بر روی نشانک آن به لیست اضافه می کنیم.

مبنا برگشت رسید انبار

و در ادامه هر تعدادی که قصد داریم از موجودی کل کالا های مورد نظر را برگشت بزنیم در ستون واحد اصلی درج می کنیم.

واحد اصلی در برگشت رسید انبار

و در انتها پس از چک کردن اطلاعات وارد شده دکمه ی ذخیره را در بالای پنجره برای ذخیره اطلاعات می زنیم؛ پس از ذخیره اطلاعات، سند آن در سیستم حسابداری می نشیند و تعداد کالا های برگشتی نیز از انبار کسر می شود.

بررسی رسید برگشت از انبار

برگشت رسید انبار در بخش های مختلف مانند کاردکس کالا ، مرور حساب ها و … تغیراتی انجام می دهد برای اطلاعات کامل از این تغییرات ویدئو رایگان این قسمت را در بالای همین صفحه مشاهده کنید.

ممنون از همراهی شما عزیزان تا پایان این مبحث، لطفا نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را نیز درباره مباحث آموزشی از طریق بخش ارسال نظرات به ما انتقال دهید تا بتوانیم آموزش های بهتری را در آینده به شما همراهان گرامی ارائه دهیم.

در قسمت بعدی نیز به مرور موضوعات مربوط به «ثبت رسید خروج از انبار» می پردازیم؛ همچنین در صورت علاقه به اطلاع از اخبار روز دنیای حسابداری و آموزش های کوتاه کاربردی در این حوزه، شبکه های اجتماعی گروه حسابسنتر را نیز دنبال کنید.با تشکر

8 دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید

  • مریم صادقی
    1400-02-21 19:37

    سلام وقت بخیر ببخشید یه سوال الان شما 1 فاکتور داشتید و روش استرداد یا برگشت رو زدید زمانی که ما پیش از 50 یا 60فاکتور داشته باشیم و مثلا با ررو به شهرستان ارسال کردیم و خیلی از تاریخش گذشته بعد از 2 ماه یا 1 ماه اعلام برگت بعضی از کالا هارو میکنن نحوه جستجو اون فاکتور به چه شکله چون تو این فاصله زمانی ما چندین فاکتور صاد ر کردیم به همون خریدار کننده یا خرید کردیم از تامین کننده . ممنون

    پاسخ
    • سلام مریم عزیز
      در سیستم مشتریان و فروش / عملیات / مرور فروش میتونید با استفاده از امکانات این فرم و اعمال فیلتر های دلخواه فاکتور مورد نظر را پیدا کنید.
      سپاس از همراهی شما

    • سلام. هنگامی کالا متل سال قبل بوده و در سال جدید بخواهیم کالا برگشت بزنیم که کالا در مبنا نمیاد. به صورت دستی ثبت کنیم سند حسابداری صادر نمیشه. چه باید کرد که در حساب تامین کننده هم بیاد؟

    • سلام رضا عزیز
      برگشت فاکتور فروش بدون مبنا ثبت کنید و‌ قیمت را در برگشت خروج خودتان ثبت کنید.
      سپاس از همراهی شما

  • علیرضا
    1399-06-15 22:34

    سلام
    با تشکر از زحمات شما در این بخش در جایی که وقت اضافه داشتید و مرور حسابها را بررسی کردید دارایی های جاری و سپس ریزتر حساب اسناد دریافتنی مانده بستانکار داشت در صورتی که ماهیت حساب بدهکار می باشد.
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    با تشکر

    پاسخ
    • سلام علیرضا عزیز
      من ویدیو را چک کردم؛ بله درسته، در حالت عادی نباید به این شکل باشه، اما سیستمی که ما در حال تمرین هستیم سیستم تست است، چون ما در فصل دوم ( سیستم دریافت و پرداخت) اومدیم یک سری دریافت های بدون مبنا ثبت کردیم و این اتفاق افتاده است.

  • khoshbin
    1399-02-03 14:48

    با سلام و احترام
    به نظر من نحوه ی ضبط جلسات به همین صورت که هر بخشی در یک جلسه ی جداگانه ضبط شده است بهترین حالت است و بیشترین بازدهی را دارد.
    با تشکر

    پاسخ
    • بهنام رجبی
      1399-02-03 15:11

      سلام، ممنون بابت نظرتون
      موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

اشتراک گذاری

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را برای دوستانتان به اشتراک بگذارید.

بالا
بالا
مقاله
مقاله
نظرات
نظرات
اشتراک
اشتراک

نوشته های مرتبط

فهرست