آموزش نحوه نصب نرم افزار سپیدار
آشنایی با سیستم حسابداری
درختواره حساب ها
صدور سند حسابداری
شماره گذاری مجدد
تبدیا اسناد موقت به دائم
سند تسعیر ارز
صدور سند کل
صدور سند اختتامیه و افتتاحیه
اصلاح طبقه بندی حساب ها
بستن حساب های سود و زیانی
مرور حساب ها
گزارش تراز ها
گزارش دفاتر
آموزش سیستم دریافت و پرداخت
تعریف حساب بانکی تعریف صندوق تعریف دستگاه کارتخوان
تعریف طرف حساب جدید تعریف دسته چک
ثبت رسید دریافت بررسی رسید دریافت
اعلامیه پرداخت
واگذاری چک به بانک وصول و واخواست چک نقد کردن چک
تسویه حساب طرف مقابل جدید
عملیات وصول چک پرداختنی جست و جوی چک
تسویه کارتخوان صورتحساب بانکی مغایرت گیری
مرور عملیات بانکی
آموزش سیستم تامین کنندگان و انبار
تعریف انبار جدید تعریف تامین کننده
تعریف کالا تعریف مشخصات کالا و خدمات
ثبت فاکتور خرید ثبت رسید انبار بررسی رسید انبار
ثبت رسید برگشت از انبار بررسی رسید برگشت از انبار
ثبت رسید خروج از انبار جدید
ثبت برگشت خروج از انبار
ثبت صدور طرف حساب مقابل ثبت اعلامیه بدهکار و بستانکار
قیمت گذاری اسناد انبار قیمت گذاری محصولات تولیدی
انبار گردانی کاردکس کالا
مرور تعدادی مبلغی انبار
آموزش سیستم مشتریان و فروش
صدور فاکتور فروش
صورت حساب طرف مقابل صدور اعلامیه بدهکار بستانکار
تعریف نوع فروش - تعریف اعلامیه قیمت
مرور نوع فروش - مرور طرف حساب
آموزش حقوق و دستمزد
تعریف کارمند تعریف قرارداد
انتخاب عوامل یا تعریف عامل جدید تنظیمات حقوق و دستمزد جدول مالیاتی
اطلاعات استقرار اطلاعات ماهانه
محاسبات حقوق تسویه حساب کارمندان
فایل بیمه کارمندان لیست مالیات دیسکت پرداخت
تنظیم عامل
مرور حقوق
به نام خدا، در قسمت چهارم از فصل سوم با موضوعات «ثبت فاکتور خرید»، «ثبت رسید انبار» و «بررسی رسید انبار» همراه شما عزیزان هستیم.
برای صدور فاکتور خرید جدید در ابتدا بر روی سیستم تامین کنندگان و انبار کلیک می کنیم و از زیر منوی عملیات آن گزینه «فاکتور خرید جدید» را انتخاب می کنبم تا صفحه ی مربوط به آن برایمان باز گردد.
در ابتدا در فیلد تامین کننده شخص طرف حسابی که کالا را از او تهیه کرده ایم را انتخاب می کنیم.
فیلد شماره را خالی میگذاریم تا نرم افزار بصورت خودکار آن را پر کند و فیلد تاریخ را نیز با توجه به تاریخ درج شده در فاکتور انتخاب می کنیم. در صورت عدم تغییر تاریخ روز بصورت پیش فرض در نظر گرفته می شود.
این فیلد اختیاری است و در صورت لزوم می توان شماره فاکتور دریافت شده از تامین کننده را در این فیلد ذکر کرد.
با توجه به ارز پرداختی برای فاکتور مورد نظر ارز مربوط را در این فیلد انتخاب مبکنیم. این نکته حائز اهمیت است که برای ثبت ارز هایی جزء ریال نیازمند خرید زیر سیستم ارزی می باشیم.
در این سربرگ با زدن بعلاوه مثبت در پایین سربرگ ابتدا یک سطر ایجاد می کنیم و در سطر ایجاد شده ستون های مربوط به اقلام موجود در فاکتور خرید را وارد می کنیم.
با انتخاب هر سطر در اقلام میتوان تخفیف و اضافات آن را نیز بصورت جداگانه برای هر قلم درج کرد. یا اینکه بر روی گزینه تخفیف یا اضافات کلی کلیک کنیم و مبلغی را برای تمام اقلام فاکتور وارد کنیم.
بعد از درج کردن تمام اقلام و پر کردن فیلد های مورد نیاز بر روی دکمه ی ذخیره در بالای صفحه کلیک می کنیم تا اطلاعات مربوط به فاکتور خرید ثبت شود و سند آن نیز در سیستم حسابداری به شکل خودکار ایجاد گردد.
پس از ذخیره فاکتور خرید جدید میتوانیم از طریق کلیک بر روی دکمه ی اعلامیه پرداخت در بالای صفحه قبل از صدور رسید انبار مبلغ پرداخت شده بابت فاکتور خرید مورد نظر را نیز ثبت کنیم.
باید توجه کنیم که همانطور که در فصل های پیش تر گفته شد تنها راه افزایش موجودی انبار، ثبت رسید انبار می باشد و برای افزایش تعداد موجودی در انبار پس از ثبت فاکتور خرید جدید نیاز است که رسید انبارآن را نیز ثبت کنیم.
برای ثبت رسید انبار ابتدا بر روی ماژول تامین کنندگان و انبار کلیک می کنیم و سپس از زیر منوی عملیات آن گزینه ی «رسید انبار جدید» را انتخاب می کنیم تا صفحه ی مربوط به ثبت رسید انبار برای ما باز گردد.
در سطراول اطلاعات درخواستی در فرم رسید انبار نوع خرید خود را مشخص می کنیم.
مربوط به محصولاتی است که داخل کشور خریداری شده اند و معمولا در اکثر موارد از آن استفاده می کنیم. و در این مثال نیز ما همین گزینه را انتخاب می کنیم.
مربوط به محصولات خرید شده از کشور های دیگر و وارداتی می باشد.
مربوط به محصولاتی است که پس از انجام فرایند تولید بر روی مواد خام بدست آمده اند.
مربوط به کالا هایی می باشد که جز گروه های دیگر نیستند مانند کالا امانی یا هدیه شده.
برای کالا هایی می باشد که از قبل داشته ایم و میخواهیم در اولین دوره ای که از نرم افزار استفاده می کنیم آنها را وارد سیستم کنیم و تنها یکبار هنگام استقرار نرم افزار از آن بهره میبریم.
در این فیلد انباری که محصول در آن نگهداری می شود را انتخاب میکنیم.
همان شخصی می باشد که خرید از وی انجام گرفته است و با زدن نشانک کنار فیلد آن را انتخاب می کنیم.
اگر که پیشتر فاکتور خرید را در سناریوی خرید خود ثبت کرده ایم از این فیلد فاکتور مربوط به آن را با کلیک بر روی نشانک فیلد انتخاب میکنیم؛ اگر که ما رسید انبار خود را بر مبنای فاکتور خرید صادر کنیم دیگر نیاز نیست که اقلام آن را دوباره در رسید انبار درج کنیم و اقلام به شکل اتوماتیک نمایش داده میشوند و تنها کافیست ما اطلاعات آن را برای دقت بیشتر چک کنیم.
در این فیلد می توانیم شخص حمل کننده کالا به انبار را با کلیک بر روی نشانک انتخاب کنیم.که در حالت پیش فرض همان تحویل دهنده ی کالا انتخاب میشود. و می توان مبلغ حمل و جزئیات آن را در گزینه اطلاعات حمل وارد کنیم.
این فیلد به صورت خودکار کامل می شود و نیازی به دستی زدن آن نداریم.
تاریخ را نیز با توجه به زمان مورد نظر درج می کنیم که به شکل پیش فرض خود تاریخ روز درج می شود.
این فیلد را نیز با توجه به نوع محصول با کلیک بر روی نشانک فیلد انتخاب می کنیم.
با تکمیل فیلد های مربوط به رسید انبار و در انتهای آن کلیک بر روی دکمه ی ذخیره موجودی های کالا ها در انبار قید شده افزایش پیدا می کنند.
برای اطلاعات بیشتر درباره ثبت رسید انبار در بدون استفاده از درج فاکتور خرید نیز می توانیم ویدیو رایگان این قسمت را مشاهده کنیم.
برای بررسی رسید انبار کافی است بعد از کلیک بر روی ماژول تامین کنندگان و انبار از زیر منوی عملیان آن گزینه «کاردکس کالا» را انتخاب کنیم تا بتوانیم گردش های کالا هم دارای رسید انبار را مشاهده کنیم.
این قسمت نیز به پایان رسید ممنون که ما را تا انتهای این آموزش همراهی کردید، در قسمت بعد به موضوع «ثبت برگ رسید انبار» و «بررسی برگشت رسید انبار» می پردازیم.
لطفا سوالات، پیشنهادات و انتقادات خود را نیز در رابطه با آموزش ها از طریق فرم موجود در انتهای همین صفحه برای ما ارسال کنید تا ما بتوانیم آموزش های بهتری را برای شما عزیزان تهیه کنیم.
در صورت علاقه به اطلاع از اخبار روز دنیای حسابداری و آموزش های کوتاه کاربردی شبکه های اجتماعی گروه حساب سنتر را نیز دنبال کنید. با تشکر
81 پاسخ
مرسی عالی بود
سلام ممنون بت خوبتون سوالم اینه که ما برای هر ی، ید و رسید ان ر ثبت کنیم؟ به طور اگر ما ی شد که به منظور و آهن آلات تاسیس شده شد برای اثاثه و ملزومات ما ید و رسید ان ر ثبت کنیم ؟؟
سلام. میخواهم فقط رسید ان ر ثبت کنم ولی ی برای آن صادر نشود.صرفا آمار م ی را میخواهم.امکانش هست؟
سلام.آیا میتوانم رسید ان ر صادر کنم ولی ی برای آن صادر نشود؟ صرفا میخواهم آمار م ی را داشته شم
چطور میتونیم برای تعداد زیادی و رسید ان ر یکجا ثبت کنیم ؟ مهندس نگو نمیشه که میرم شیشه دفتر رو میشکونم
سلام مسیح از طریق ایمپورت از طریق اکسل برای فرم رسید ان ر میتوانید این کار را انجام دهید که این موضوع را در کانورت : میتوانید مشاهده کنید. همچنین برای ایمپورت در فرمت پیشفرضی ندارد ، برای حل این میتوانید 02188800150 گرفته تا ما برای شما یک فرمت ایمپورت بسازیم و به تان اضافه کنیم از همراهی شما